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政協要聞

2019政協預算公開說明

發布時間:2019-2-27

 

 

第一部分  部門概況

 

一、根據《中國人民政治協商會議章程》,本部門的主要職能為:

第一條  中國人民政治協商會議地方委員會按照中國人民政治協商會議章程進行工作。

第二條  中國人民政治協商會議地方委員會的主要職能是政治協商、民主監督、參政議政。

    政治協商是對國家和地方的大政方針以及政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題在決策之前進行協商和就決策執行過程中的重要問題進行協商。中國人民政治協商會議全國委員會和地方委員會可根據中國共產黨、人民代表大會常務委員會、人民政府、民主黨派、人民團體的提議,舉行有各黨派、團體的負責人和各族各界人士的代表參加的會議,進行協商,亦可建議上列單位將有關重要問題提交協商。

    民主監督是對國家憲法、法律和法規的實施,重大方針政策的貫徹執行、國家機關及其工作人員的工作,通過建議和批評進行監督。

    參政議政是對政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題以及人民群眾普遍關心的問題,開展調查研究,反映社情民意,進行協商討論。通過調研報告、提案、建議案或其他形式,向中國共產黨和國家機關提出意見和建議。

第三條  貫徹依法治國方略,宣傳和執行國家的憲法、法律、法規和各項方針、政策,推動社會力量積極參加社會主義物質文明、政治文明和精神文明的建設事業。

第四條  堅持公有制為主體、多種所有制經濟共同發展的基本經濟制度。鞏固和發展公有制經濟,鼓勵、支持和引導非公有制經濟發展。堅持按勞分配為主體、多種分配方式并存的分配制度。促進社會生產力的解放和發展。

第五條  密切聯系各方面人士,反映他們及其所聯系的群眾的意見和要求,對國家機關和國家工作人員的工作提出建議和批評,協助國家機關進行機構改革和體制改革,改進工作,提高工作效率,克服官僚主義,加強廉政建設。

第六條  調整和處理統一戰線各方面的關系和中國人民政治協商會議內部合作的重要事項。

第七條  通過各種形式,積極傳播先進文化,弘揚和培育民族精神,開展愛祖國、愛人民、愛勞動、愛科學、愛社會主義的公德以及革命的理想、道德和紀律的宣傳教育工作。

第八條  堅持發展科學、繁榮文化的“百花齊放、百家爭鳴”的方針,密切聯系國家機關和其他有關組織,在政治、法律、經濟、教育、科學技術、文化藝術、醫藥衛生、體育等方面開展調查研究等活動,廣開言路,廣開才路,充分發揮委員的專長和作用。

    推動和協助社會力量興辦各種有利于社會主義建設的事業。

第九條  組織委員視察、參觀和調查,了解情況,就各項事業和群眾生活的重要問題進行研究,通過建議案、提案和其他形式向國家機關和其他有關組織提出建議和批評。

第十條  組織和推動委員在自愿的基礎上學習馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想,學習時事政治,學習和交流業務和科學技術知識,增強為祖國服務的才能。

第十一條  宣傳和參與貫徹執行國家關于統一祖國的方針政策,積極開展同臺灣同胞和各界人士的聯系,促進祖國統一大業的實現。

    加強同香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞的聯系和團結,鼓勵他們為保持港澳地區的繁榮和穩定,為建設祖國和統一祖國作出貢獻。

第十二條  宣傳和協助貫徹執行國家的人才強國戰略和知識分子政策,尊重勞動、尊重知識、尊重人才、尊重創造,以利于充分發揮各類人才和知識分子在社會主義現代化建設中的作用。

第十三條  宣傳和協助貫徹執行國家的民族政策,反映少數民族的意見和要求,為發展少數民族地區的經濟、文化,維護少數民族的合法權利和利益,堅持和完善民族區域自治制度,鞏固和發展平等團結互助的社會主義民族關系,促進各民族共同繁榮進步,增進各族人民的大團結和維護祖國的統一貢獻力量。

第十四條  宣傳和協助貫徹執行國家的宗教信仰自由政策,支持政府依法管理宗教事務,堅持獨立自主自辦的原則,積極引導宗教與社會主義社會相適應,團結宗教界愛國人士和宗教信仰者為祖國的建設和統一貢獻力量。

第十五條  宣傳和協助貫徹執行國家的僑務政策,加強同歸僑、僑眷和海外僑胞的聯系和團結,鼓勵他們為祖國的建設事業和統一祖國的大業作出貢獻。

第十六條  宣傳和協助貫徹執行國家的外交政策,根據具體情況,積極主動地開展人民外交活動,加強同各國人民的友好往來和合作。

第十七條  根據統一戰線組織的特點進行關于中國近代史、現代史資料的征集、研究和出版工作。

第十八條  加強同地方委員會的聯系,溝通情況,交流經驗,研究地方委員會帶共同性的問題。

 

二、2019年度部門主要工作任務及目標 (征求意見稿)

 

2019年,是新中國和人民政協成立七十周年,也是決勝高水平全面建成小康社會、推進十三五規劃順利實施的關鍵一年。今年市政協工作的總體要求是:深入學習貫徹中共十九大和十九屆二中、三中全會精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真落實習近平總書記視察江蘇時的系列重要講話指示精神,堅持穩中求進工作總基調,堅持新發展理念,堅持以人民為中心的發展思想,堅持團結和民主兩大主題,按照市委十二屆七次全會部署,聚焦高質量發展走在前列,聚焦十二項“三年行動計劃”,更加突出履職為民,更加注重能力建設,切實履行好政治協商、民主監督、參政議政職能,為高水平全面建成小康社會和爭做強富美高新江蘇建設先行軍排頭兵貢獻政協力量、譜寫政協篇章。

(一)堅持高舉旗幟,不斷深入學習,在強化思想引領上取得新成效

1.加強政治學習。把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神作為首要政治任務,不斷增強政治自覺,真正做到學思用貫通、知信行統一。推動參加人民政協的各黨派團體和各族各界人士不斷增強對中國共產黨和中國特色社會主義的政治認同、思想認同、理論認同、情感認同,牢固樹立四個意識,增強四個自信,堅決維護習近平總書記核心地位、維護黨中央權威和集中統一領導。

2.加強理論學習。突出抓好習近平總書記關于加強和改進人民政協工作重要思想的學習。堅持和創新學習制度,以政協黨組理論學習中心組學習為引領,主席會議集體學習、常委會會議集體學習、委員學習培訓等相配套,形成內容豐富、方式多樣的學習制度體系,筑牢共同思想政治基礎。

3.加強黨建工作。貫徹落實中共中央辦公廳《關于加強新時代人民政協黨的建設工作的若干意見》和中共蘇州市委《關于加強新時代人民政協黨的建設工作的實施意見》精神,健全組織,完善機制,全面落實黨員委員聯系黨外委員、專委會分黨組等有關制度,實現黨的組織對黨員委員全覆蓋,把黨的領導落實到政協履職的全過程。

4.加強委員學習培訓。繼續舉辦好委員能力提升培訓班,進一步優化課程設置、改進組織保障,增強培訓的實效性。通過輔導講座、學習報告會等多種形式,深入學習中央經濟工作會議、市委全會等有關會議精神,準確把握市委年度工作總體思路,切實把思想和行動統一到中央和省、市委的部署要求上來,為提高政協履職成效提供堅實保障。

(二)堅持服務大局,積極履行職能,在推動改革創新上作出新貢獻

5.著力促進高質量發展。牢牢把握全面深化改革的重點領域和關鍵環節,圍繞建立自主可控現代產業體系、綠色發展、開放型經濟提檔升級等重大部署,抓住科技民營企業高質量發展、沿江產業升級發展、文化產業高質量發展等課題深入進行協商議政,提出符合實情、反映民意、有助決策的對策建議,推動相關決策落地見效。

6.著力強化戰略定位。緊緊抓住長三角一體化上升為國家戰略的重大契機,積極與上海及周邊城市政協進行對接溝通,積極參與G60科創走廊更高質量發展活動,全面研究蘇州融入長三角一體化發展的路徑選擇,積極提出針對性的意見建議,為我市在新時代實現新跨越作出積極貢獻。

7.著力優化營商環境。密切關注國際形勢變化,緊緊抓住構建親清新型政商關系、優化外資和民營企業發展環境、放管服改革、蘇南國家自主創新示范區建設等等重點工作,通過調研視察、提案、大會發言等形式,積極開展咨政建言活動,努力為推動高質量發展提供更多更優的政協方案

8.著力提升民主監督水平。深入貫徹落實市委關于加強和改進人民政協民主監督工作的實施意見,扎實開展專項民主監督。

(三)堅持議政為民,增進民生福祉,在助推民生改善上譜寫新篇章

9.持續關注民生問題。緊緊圍繞公共服務體系建設、生態環保等群眾最關心最直接最現實的問題開展專題協商,緊緊圍繞社會治理創新、養老機構建設、中醫藥健康發展、民辦營利性培訓機構規范發展等民生領域重點問題議政建言,協助黨委政府破解民生難題,不斷滿足人民群眾對美好生活的向往。

10.最大程度聚集民意。密切關注改革發展中出現的深層次矛盾,高度重視轉型升級過程中出現的新情況新問題,充分發揮聯系廣泛、渠道暢通的優勢,深入宣傳黨委政府的決策部署,積極協助黨委政府做好協調關系、化解矛盾、增進共識的工作,為深化改革、擴大開放營造更加有利的社會環境。

11.切實做好提案工作。嚴把提案入口關,做好提案的征集、審查、立案工作,做好市領導督辦重點提案的遴選組織協調工作。加強與提辦雙方的溝通協調,深化提案辦理協商,提高辦理實效。創新提案辦理舉措,探索提案協商的跟蹤機制。根據工作實際,修訂《提案工作條例》,制定《提案辦理協商辦法》、《提案審查工作細則》。

12.積極反映社情民意。加強與委員、各市(縣)區、各參加單位的溝通聯系,不斷充實社情民意信息員隊伍,做好社情民意信息的收集、整理、報送工作,充分反映各方訴求和意見建議。探索建立科學有效的社情民意信息考核評價制度。

(四)堅持團結民主,彰顯特色優勢,在凝聚強大合力上體現新作為

13.搞好人民政協成立七十周年紀念活動。以人民政協成立七十周年為契機,開展系列紀念活動,回顧人民政協走過的輝煌歷程,總結人民政協七十年積累的豐富經驗,激發政協委員的參政議政熱情,開創人民政協工作的新局面。

14.增進同黨派團體的合作共事。認真貫徹落實長期共存、互相監督、肝膽相照、榮辱與共的方針,邀請民主黨派、工商聯和無黨派人士參加政協各項活動,支持各民主黨派、工商聯組織開展課題調研、提交集體提案,為各民主黨派和無黨派人士在政協更好發揮作用創造條件。建立完善市政協黨組成員與市各民主黨派、工商聯和無黨派知識分子聯誼會對口聯誼制度。

15.拓展團結聯誼的廣度深度。順應經濟社會發展和統一戰線內部結構變化,探索建立同黨外知識分子、非公有制經濟人士、新的社會階層人士的溝通聯絡機制,搭建有序參與協商、合理表達訴求的平臺和渠道。

16.加強與港澳臺僑同胞的聯系聯誼。深入探索發揮港澳委員和特邀人士作用的新途徑,支持港澳委員選取共同關心的課題開展專題調研。在堅持九二共識、反對臺獨的政治基礎上,擴大與臺灣各界人士和民間團體、行業協會的聯系交往。加強與海外僑胞的聯系,充分發揮僑界人士的作用。

17.促進民族團結宗教和睦。積極宣傳黨的民族政策和宗教方針,密切同少數民族界、宗教界代表人士及少數民族群眾、信教群眾的溝通聯系,維護少數民族群眾的合法權益,充分發揮宗教在促進社會和諧中的重要作用。

18.做好文史工作。廣泛聯系政協委員和專家學者,深入挖掘地方文史資源,加大史料征集力度,做好相關史料的征編工作。探索開展文史資料的數字化工作。

19.加強上下聯動。積極參加省政協組織的有關會議和活動,做好全國政協、省政協來蘇視察調研的協調服務工作,組織好在蘇全國政協委員、省政協委員視察活動。加強與兄弟市政協的工作交流。建立工作聯動機制,就一些重要課題與各市(縣)區政協聯合開展調研視察,定期召開市(縣)區政協主席座談會,加強相互聯系,交流工作經驗,提升全市政協工作整體水平。

(五)堅持從實從細,著力強基固本,在推進自身建設上實現新提升

20.加強制度建設。深入貫徹落實中共中央和中共蘇州市委關于政協工作的一系列制度安排和工作部署。修訂具體工作制度,完善工作機制,不斷提高政協工作的制度化規范化程序化水平。

21.加強專委會建設。推進專委會與黨政部門的聯動協作,充分發揮專委會在政協工作中的基礎性作用,廣泛聯系委員,積極組織開展各項履職活動。

22.發揮界別作用。增強界別意識,鼓勵和支持政協各參加單位和政協委員自覺立足界別群眾,就界別群眾普遍關注的問題組織調研視察,推動形成體現界別特色、代表界別整體的意見建議,努力使履職活動更好地反映各界群眾的意愿和訴求。

23.完善委員履職保障。堅持主席聯系常委、常委聯系委員制度。強與委員所在單位溝通,推動委員所在單位支持委員參加政協履職活動。繼續組織好委員之家系列活動。完善委員履職統計、知情明政、激勵約束等機制,增強委員履職的主動性和積極性。對不想履職、不會履職的委員進行提醒約談,誡勉勸退。

24.抓好意識形態領域工作。嚴格落實意識形態工作責任制,加強對政協雜志、網站、微信公眾號、建言專版及委員之聲、我建議欄目的運作管理。加強與宣傳部門、新聞媒體的聯系合作,及時報道政協重要工作、重大活動和委員先進事跡。

25.加強機關建設。充分發揮機關黨委、工會作用,營造機關積極進取的工作氛圍,推進機關黨風廉政和作風建設,提升政協機關統籌協調、執行落實、服務保障水平。不斷提高機關干部政治把握能力、調查研究能力、聯系群眾能力、合作共事能力,努力建設一支能力強、業務精、效率高、素質優的機關干部隊伍。

 

三、部門機構設置及所屬單位情況

1. 根據部門職責分工,本部門內設機構包括:辦公室,研究室,委員服務聯絡辦公室,提案委員會,經濟和農業農村委員會,教衛體委員會,社會法制委員會,人口資源環境委員會,港澳臺僑外事委員會、民族宗教委員會(合署辦公),文化文史委員會。本部門下屬單位包括蘇州市政協老委員活動中心。

2. 從預算單位構成看,納入本部門2019年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計1家,具體包括:政協蘇州市委員會部門本級。

 

 

四、部門收支預算編制的相關依據及測算分析情況

(一)真實準確。嚴格按照部門預算編制的各項規定,實事求是地編制收支預算,確保預算結果與客觀實際盡可能相吻合。

(二)公正合法。預算編制要符合國家的法律、法規,做到公正、透明,方便社會監督。

(三)科學規范。在充分調研的基礎上,按照科學的方法、方式制定預算,努力實現預算編制全過程的制度化與規范化。

(四)收支平衡。堅持量入為出,量財辦事,按照零基預算要求,合理安排項目經費,壓縮一般開支,確保收支平衡。

 

第二部分  政協蘇州市委員會2019年度部門預算表

詳見附表

 

第三部分 政協蘇州市委員會2019年度部門預算情況說明

一、收支預算總表情況說明

本表反映部門年度總體收支預算情況。

政協蘇州市委員會2019年度收入、支出預算總計4261.19萬元,與上年相比收、支預算總計各增加170.59萬元,增長4.17%。主要原因是經常性項目支出中培訓費與政協智能會議、綜合業務系統預算的增加。其中:

(一)收入預算總計4261.19萬元。包括:

1.財政撥款收入預算總計4261.19萬元。

1)一般公共預算收入預算4261.19萬元,與上年相比增加170.59萬元,增長4.17%。主要原因是經常性項目支出中培訓費與政協智能會議、綜合業務系統預算的增加。

2)政府性基金收入預算0萬元。

2.納入財政專戶管理的資金收入預算總計0萬元。

3.其他資金收入預算總計0萬元。

4.上年結轉資金預算數為0萬元。

(二)支出預算總計4261.19萬元。包括:

1.一般公共服務(類)支出3051.06萬元,社會保障和就業支出465.27萬元,住房保障支出744.86萬元。

2.基本支出預算數為2810.29萬元,部門經常性項目支出預算數為1450.90萬元,部門上下級補助支出預算數為0萬元,市立項目支出預算數為0萬元。

 

二、收入預算情況說明

本表反映部門年度總體收入預算情況。填列數應與《政協蘇州市委員會收支預算總表》收入數一致。

政協蘇州市委員會本年收入預算合計4261.19萬元,其中:

一般公共預算收入4261.19萬元,占100%

政府性預算收入0萬元,占0%

納入財政專戶管理資金0萬元,占0%

其他資金0萬元,占0%

上年結轉資金0萬元,占0%

三、支出預算情況說明

本表反映部門年度總體支出預算情況。安排數應與《政協蘇州市委員會收支預算總表》支出數一致。

政協蘇州市委員會本年支出預算合計4261.19萬元,其中:

基本支出2810.29萬元,占65.95%

部門經常性項目支出1450.90萬元,占34.05%

市立項目支出0萬元,占0%

結轉下年資金0萬元,占0%


四、財政撥款收支預算總表情況說明

本表反映部門年度財政撥款總體收支預算情況。財政撥款收入數、支出安排數應與《政協蘇州市委員會收支預算總表》的財政撥款數對應一致。

政協蘇州市委員會2019年度財政撥款收、支總預算4261.19萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加170.59萬元,增長4.17 %。主要原因是經常性項目支出中培訓費與政協智能會議、綜合業務系統預算的增加。

 

五、財政撥款支出預算表情況說明

本表反映部門年度財政撥款支出預算安排情況。財政撥款支出安排數應與《政協蘇州市委員會財政撥款收支預算總表》的財政撥款數一致,并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。

政協蘇州市委員會2019年財政撥款預算支出4261.19萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出增加170.59萬元,增長4.17%。主要原因是經常性項目支出中培訓費與政協智能會議、綜合業務系統預算的增加。

其中:

(一)一般公共服務(類)

政協事務(款)行政運行(項)支出3051.06萬元,與上年相比增加164.59萬元,增加5.7%。主要原因是經常性項目支出中培訓費與政協智能會議、綜合業務系統預算的增加。

(二)社會保障和就業(類)

行政事業單位離退休(項)支出465.27萬元,與上年相比減少64.87萬元,減少12.23%。主要是離退休人員去世,人員減少所致。

(三)住房保障支出(類)

住房改革(項)支出744.86萬元,與上年相比增加70.87萬元,增長10.51%。主要是住房公積金、提租補貼、購房補貼基數調增。

 

六、財政撥款基本支出預算表情況說明

本表反映部門年度財政撥款基本支出預算安排情況,按照政府收支分類科目的經濟分類“款”級細化列示。

政協蘇州市委員會2019年度財政撥款基本支出預算2810.29萬元,其中:工資福利支出2020.02萬元,商品和服務支出384.20萬元,對個人家庭補助支出406.07萬元。

 

七、政府性基金支出預算表情況說明

本表反映部門年度政府性基金支出預算安排情況。政府性基金支出安排數應與《政協蘇州市委員會收支預算總表》的政府性基金收入數一致,并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。

政協蘇州市委員會2019年無政府性基金支出預算。

 

八、一般公共預算收支預算總表說明

本表反映部門年度一般公共預算總體收支預算情況。一般公共預算收入數、支出安排數應與《政協蘇州市委員會收支預算總表》的一般公共預算數對應一致。

政協蘇州市委員會2019年度一般公共預算收、支總預算4261.19萬元。與上年相比,一般公共預算收、支總計各增加170.59萬元,增長4.17 %。主要原因是經常性項目支出中培訓費與政協智能會議、綜合業務系統預算的增加。

 

九、一般公共預算支出預算表情況說明

本表反映部門年度一般公共預算支出預算安排情況,按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。

政協蘇州市委員會2019年一般公共預算支出預算4261.19萬元,與上年相比增加170.59萬元,增長4.17%。主要原因是經常性項目支出中培訓費與政協智能會議、綜合業務系統預算的增加。其中:

(一)一般公共服務(類)

政協事務(款)行政運行(項)支出3051.06萬元,與上年相比增加164.59萬元,增加5.7%。主要原因是經常性項目支出中培訓費與政協智能會議、綜合業務系統預算的增加。

(二)社會保障和就業(類)

行政事業單位離退休(項)支出465.27萬元,與上年相比減少64.87萬元,減少12.23%。主要是離退休人員去世,人員減少所致。

(三)住房保障支出(類)

住房改革(項)支出744.86萬元,與上年相比增加70.87萬元,增長10.51%。主要是住房公積金、提租補貼、購房補貼基數調增。

 

十、一般公共預算基本支出預算表情況說明

本表反映部門年度一般公共預算基本支出預算安排情況,按照政府收支分類科目的經濟分類“款”級細化列示。

政協蘇州市委員會2019年度一般公共預算財政撥款基本支出預算2810.29萬元,其中:

(一)人員經費2426.09萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險支出、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費384.20萬元。主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、郵電費、差旅費、出國費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專項宣傳廣告費(印刷費)、其他資本性支出。

 

十一、一般公共預算機關運行經費支出預算表情況說明

本表反映部門年度一般公共預算機關運行經費支出預算安排情況,按照政府收支分類科目的經濟分類“款”級細化列示。

2019政協蘇州市委員會一般公共預算機關運行經費預算支出384.20萬元,比2018年增加6.11萬元,增長1.62 %。主要原因是增加了培訓費用的預算。

 

十二、 “三公”經費、會議費、培訓費支出預算表情況說明

本表反映部門年度安排的“三公”經費情況。

政協蘇州市委員會2019 年度的“三公”經費預算支出中,因公出國(境)費支出84萬元,占“三公”經費的31.88 %;公務用車購置及運行費支出154.5萬元,占“三公”經費的58.63%;公務接待費支出25萬元,占“三公”經費的9.49 %。具體情況如下:

1.因公出國(境)費預算支出84萬元,比上年增加0萬元。

2.公務用車購置及運行費預算支出154.5萬元。其中:

1)公務用車購置預算支出50萬元,比上年減少40萬元,變動的主要原因是2019年購置2輛小車,2018年購置3輛公務用車。

2)公務用車運行維護費預算支出104.5萬元,比上年增加0萬元。

3.公務接待費預算支出25萬元,比上年增加0萬元。

 

政協蘇州市委員會2019 年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出312萬元,比上年減少10萬元,變動的主要原因是壓縮了會議開支預算。

政協蘇州市委員會2019 年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出195萬元,比上年增加95萬元,變動的主要原因2019年仍需按照本屆規劃對新的政協委員予以培訓,以便更好地發揮參政議政的職能,同時對委員中的中共黨員進行相應的黨性鍛煉與黨建培訓。

 

十三、政府采購支出預算情況說明

政協蘇州市委員會2019年度政府采購支出預算總額80萬元,其中:擬采購貨物支出60萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出20萬元。

 

十四、國有資產占用情況

政協蘇州市委員會共有車輛19輛,其中,一般公務用車19輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛等。單價1萬元(含)以上的設備0臺(套)。

 

十五、其他重要事項

1. 專項資金。

政協蘇州市委員會2019年度無專項資金。

2. 其他

(1)預算績效目標設置情況說明

    2019政協蘇州市委員會無項目實行績效目標管理。

(2)國有資本經營預算收支情況

    2019政協蘇州市委員會無國有資本經營預算收支。

 

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數。

二、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、納入財政管理非稅資金、專項收入。

三、納入財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。

四、其他資金:指行政事業單位取得的除上述以外的各項收入,主要包括事業收入、經營收入、債務收入等。

五、基本支出:包括人員經費、商品和服務支出(定額)。其中,人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

六、部門經常性項目支出:指市級預算單位為履行部門單位只能而增加的工作性、發展性和資本性項目支出,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

七、部門上下級補助支出:指市級各預算單位內部上下級補助的收支情況。

八、市立項目支出:指市級預算單位為完成區域性、跨職能部門和特定的公共管理任務或事業發展目標,以及市委、市政府確定的民生項目、重點建設項目和財政專項資金的年度支出計劃。

九、“三公”經費:指市級部門用安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十、機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

 

                                    

                        政協蘇州市委員會

                                                                                                                                        2019227   

 

 

 

附表:   

 

蘇州市市級部門收支預算匯總表

 

收入預算 支出預算
項目名稱 金額 功能分類 金額 經濟分類 金額
一、財政撥款 4261.19 一、一般公共服務 3051.06 一、基本支出 2810.29
 (一) 一般公共預算 4261.19 二、國防 0 二、部門經常性項目支出 1450.9
 (二) 政府性基金預算 0 三、公共安全 0 三、部門上下級補助支出 0
二、納入財政專戶管理的資金 0 四、教育 0 四、市立項目支出 0
三、其他資金 0 五、科學技術 0    
    六、文化旅游體育與傳媒 0    
    七、社會保障與就業 465.27    
    八、衛生健康 0    
    九、節能環保 0    
    十、城鄉社區事務 0    
    十一、農林水事務 0    
    十二、交通運輸 0    
    十三、資源勘探信息等事務 0    
    十四、商業服務業等事務 0    
    十五、金融監管等事務支出 0    
    十六、自然資源海洋氣象等事務 0    
    十七、住房保障支出 744.86    
    十八、糧油物資儲備事務 0    
    十九、災害防治及應急管理事務 0    
    二十、其他支出 0    
收入合計 4261.19 支出合計 4261.19 支出合計 4261.19
單位負責人:  金建立             財務負責人: 陸劍靜                      填報人:  李硯                                      財政局分管處室(蓋章)       戶管科室(蓋章)  

 

 

蘇州市市級部門收入預算總表

 

項目名稱 金額
收入總計 4261.19
 (一) 一般公共預算 小計 4261.19
公共財政撥款(補助)資金 4261.19
納入預算管理非稅資金 0
專項收入  
二、政府性基金 0
三、納入財政專戶管理資金 小計 0
專戶管理教育收費  
其他非稅收入 0
四、其他資金 小計 0
經營收入  
其他收入 0
債務資金(銀行貸款)  
收入合計 小計  
其中:動用上年結轉和結余資金  
           

   

2019年度部門支出預算總表

 

 

 
 公開表三 單位:萬元
合計 基本支出 部門經常性項目 部門上下級補助支出 市立項目支出 結轉下年資金
4261.19 2810.29 1450.9 0 0  

 

蘇州市市級部門財政撥款收支預算總表

收入預算 支出預算
項目名稱 金額 支出用途
項目名稱 金額
一、一般公共預算 4,261.19 一、基本支出 2,810.29
二、政府性基金預算   二、部門經常性項目支出 1,450.90
    三、部門上下級補助支出  
    四、市立項目支出  
收入合計 4,261.19 支出合計 4,261.19

 

 

2019年度部門財政撥款支出預算表

 公開表五 單位:萬元 
功能科目代碼 功能科目名稱 金額
  合計 4,261.19
201 一般公共服務支出 3,051.06
20102 政協事務 3,051.06
2010201 行政運行 1,558.74
2010202 一般行政管理事務 623.90
2010204 政協會議 302.00
2010205 委員視察 303.40
2010206 參政議政 176.00
2010250 事業運行 41.42
2010299 其他政協事務支出 45.60
208 社會保障和就業支出 465.27
20805 行政事業單位離退休 465.27
2080504 未歸口管理的行政單位離退休 209.73
2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出 182.53
2080506 機關事業單位職業年金繳費支出 73.01
221 住房保障支出 744.86
22102 住房改革支出 744.86
2210201 住房公積金 211.13
2210202 提租補貼 450.64
2210203 購房補貼 83.09

 

財政撥款基本支出預算表

 公開表六 單位:萬元 
科目編碼 科目名稱 基本支出預算安排數
  合計 2810.29
301 工資福利支出 2020.02
30101 基本工資 293.12
30102 津貼補貼 948.54
30103 獎金 23.49
30107 績效工資 22.08
30108 機關事業單位基本養老保險繳費 182.53
30109 職業年金繳費 73.01
30110 職工基本醫療保險繳費 104.91
30111 公務員醫療補助繳費 3.84
30112 其他社會保障繳費 89.37
30113 住房公積金 211.13
30199 其他工資福利支出 68
302 商品和服務支出 384.2
30201 辦公費 40
30202 印刷費 10
30204 手續費 0.1
30205 水費 2.5
30207 郵電費 15
30211 差旅費 48.4
30212 因公出國(境)費用 0
30213 維修(護)費 2
30215 會議費 10
30216 培訓費 15
30217 公務接待費 25
30226 勞務費 15
30228 工會經費 15
30229 福利費 6.91
30231 公務用車運行維護費 104.5
30239 其他交通費用 59.78
30299 其他商品和服務支出 15.01
303 對個人和家庭的補助 406.07
30301 離休費 235.23
30302 退休費 142.5
30305 生活補助 1.42
30307 醫療費補助 25
30309 獎勵金 0.03
30399 其他對個人和家庭的補助支出 1.89

 

 

政府性基金支出預算表

 公開表七 單位:萬元 
功能科目代碼 功能科目名稱 金額
  合計  
201 一般公共服務支出  
20102 政協事務  
2010201 行政運行  
2010202 一般行政管理事務  
2010204 政協會議  
2010205 委員視察  
2010206 參政議政  
2010250 事業運行  
2010299 其他政協事務支出  
208 社會保障和就業支出  
20805 行政事業單位離退休  
2080504 未歸口管理的行政單位離退休  
2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出  
2080506 機關事業單位職業年金繳費支出  
221 住房保障支出  
22102 住房改革支出  
2210201 住房公積金  
2210202 提租補貼  
2210203 購房補貼  
本部門無相關收支項目

 

 

一般公共預算收支預算總表

 

收入預算   支出預算
項目名稱 金額   支出用途
  項目名稱 金額
一、一般公共預算 4,261.19   一、基本支出 2,810.29
    1、公共財政撥款(補助)資金 4261.19   二、部門經常性項目支出 1,450.90
    2、納入預算管理非稅資金 0   三、部門上下級補助支出  
    3、專項收入     四、市立項目支出  
收入合計 4,261.19   支出合計 4,261.19

 

 

 

一般公共預算支出預算表

 公開表九 單位:萬元 
功能科目代碼 功能科目名稱 金額
  合計 4,261.19
201 一般公共服務支出 3,051.06
20102 政協事務 3,051.06
2010201 行政運行 1,558.74
2010202 一般行政管理事務 623.90
2010204 政協會議 302.00
2010205 委員視察 303.40
2010206 參政議政 176.00
2010250 事業運行 41.42
2010299 其他政協事務支出 45.60
208 社會保障和就業支出 465.27
20805 行政事業單位離退休 465.27
2080504 未歸口管理的行政單位離退休 209.73
2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出 182.53
2080506 機關事業單位職業年金繳費支出 73.01
221 住房保障支出 744.86
22102 住房改革支出 744.86
2210201 住房公積金 211.13
2210202 提租補貼 450.64
2210203 購房補貼 83.09

 

     

一般公共預算基本支出預算表

 公開表十 單位:萬元 
科目編碼 科目名稱 基本支出預算安排數
  合計 2,810.29
301 工資福利支出 2,020.02
30101 基本工資 293.12
30102 津貼補貼 948.54
30103 獎金 23.49
30107 績效工資 22.08
30108 機關事業單位基本養老保險繳費 182.53
30109 職業年金繳費 73.01
30110 職工基本醫療保險繳費 104.91
30111 公務員醫療補助繳費 3.84
30112 其他社會保障繳費 89.37
30113 住房公積金 211.13
30199 其他工資福利支出 68.00
302 商品和服務支出 384.20
30201 辦公費 40.00
30202 印刷費 10.00
30204 手續費 0.10
30205 水費 2.50
30207 郵電費 15.00
30211 差旅費 48.40
30212 因公出國(境)費用  
30213 維修(護)費 2.00
30215 會議費 10.00
30216 培訓費 15.00
30217 公務接待費 25.00
30226 勞務費 15.00
30228 工會經費 15.00
30229 福利費 6.91
30231 公務用車運行維護費 104.50
30239 其他交通費用 59.78
30299 其他商品和服務支出 15.01
303 對個人和家庭的補助 406.07
30301 離休費 235.23
30302 退休費 142.50
30305 生活補助 1.42
30307 醫療費補助 25.00
30309 獎勵金 0.03
30399 其他對個人和家庭的補助支出 1.89

 

一般公共預算機關運行經費支出預算表

 公開表十一 單位:萬元 
科目編碼 科目名稱 基本支出預算安排數
  合計 384.20
302 商品和服務支出 384.20
30201 辦公費 40.00
30202 印刷費 10.00
30204 手續費 0.10
30205 水費 2.50
30207 郵電費 15.00
30211 差旅費 48.40
30212 因公出國(境)費用  
30213 維修(護)費 2.00
30215 會議費 10.00
30216 培訓費 15.00
30217 公務接待費 25.00
30226 勞務費 15.00
30228 工會經費 15.00
30229 福利費 6.91
30231 公務用車運行維護費 104.50
30239 其他交通費用 59.78
30299 其他商品和服務支出 15.01

 

公開表十二:蘇州市市級預算單位“三公”經費、會議費和培訓費預算表

預算單位:政協蘇州市委員會辦公室

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預算單位

項目

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行維護費

公務接待費

會議費

培訓費

涉密依據

小計

公務用車購置費

公務用車運行維護費

000390000390政協蘇州市委員會辦公室

2019年預算數

770.50

84.00

154.50

50.00

104.50

25.00

312.00

195.00

000390000390政協蘇州市委員會辦公室

2019年公開數(扣除涉密)

770.50

84.00

154.50

50.00

104.50

25.00

312.00

195.00

 

政府采購預算表
  公開表十三 單位:萬元  
采購品目大類 項目名稱 經濟科目 采購物品名稱 采購組織形式 金額
合計         80.00
一、貨物A         60.00
  交通工具購置 公務用車購置 其他貨物   50.00
  辦公設備購置 辦公設備購置 通用設備   10.00
二、工程B          
三、服務C         20.00
  專項宣傳廣告費 印刷費 商務服務   20.00
四、分散采購D          

 

         


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